서울시립 청소년수련관 2018년도 2차 세입·세출 추경예산 고시

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조 및 사회복지법인 재무․회계규칙 제10조의 규정에 따라 서울특별시립청소년수련관 2018년도 2차 추경예산 및 사용료를 다음과 같이 고시합니다.

2018년 12월 31일

 

강북청소년수련관장

추 가 경 정 예 산 총 칙

제1조(예산의 규모)

서울특별시립강북청소년수련관의 2018년도 제2차 추가경정세입·세출예산은 4,885,000천원

으로 하며, 일반회계로 한다.

 

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 사업수입 2,435,985천원 ② 사업외수입 820,895천원

③ 보조금 1,628,120천원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 인건비 951,168천원 ② 물건비 670,623천원

③ 경상이전 190,897천원 ④ 자본지출 239,288천원

⑤ 사업비 2,222,340천원 ⑥ 사업외지출 568,600천원

⑦ 예비비및기타 42,684원

 

제3조(추경예산의 필요성)

① 사업수입 17,835천원 증액 ② 사업외수입 14,435천원 증액

③ 보조금 71,730천원 증액

④ 사업계획의 변경(7개분야 22개사업 99개프로그램 → 7개분야 22개사업 100개프로그램)

 

제4조(추경예산 주요부분)

① 세입부분 (단위: 천원)

구 분

세 입

사업수입

사업외수입

보조금

기 정 예 산

4,781,000

(100%)

2,418,150

(50.6%)

806,460

(16.8%)

1,556,390

(32.6%)

추 경 예 산

4,885,000

(100%)

2,435,985

(49.9%)

820,895

(16.8%)

1,628,120

(33.3%)

증 감

104,000

17,835

14,435

71,730

 

② 세출부분 (단위: 천원)

구분

세 출

인건비

물건비

경상이전

자본지출

사업비

사업외

지출

예비비 및 기타

기정예산

4,781,000

(100%)

947,024

(19.8%)

656,128

(13.7%)

189,674

(4%)

202,838

(4.2%)

2,207,052

(46.2%)

535,600

(11.2%)

42,684

(0.9%)

추경예산

4,885,000

(100%)

951,168

(19.5%)

670,623

(13.7%)

190,897

(3.9%)

239,288

(4.9%)

2,222,340

(45.5%)

568,000

(11.6%)

42,684

(0.9%)

증감

104,000

38,704

△20,065

1,223

36,450

15,288

32,400

 

 

제5조 사업계획

분 야

사업수

프로그램

계획(명)

소요예산(천원)

수 입

지 출

기정

7

22

99

767,014

2,418,150

2,207,052

추경

7

22

100

773,864

2,435,985

2,222,340

시 설 사 용

1

3

19,870

122,818

 

교육문화사업

2

5

64,448

801,552

520,280

생활체육사업

5

16

297,168

953,200

365,034

목 적 사 업

4

34

259,589

383,424

308,774

상 담 사 업

1

3

731

3,000

3,000

기 타 사 업

1

2

22,406

171,991

134,932

특별지원사업

8

37

109,652

-

890,320

 

제6조(추경방법)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

 

제7조(예산전용)

세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 ․ 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

 

      

2018년도 2차 추가경정 시설이용료 승인요청서

 

 

 

 

 

 

 

 

시립강북청소년수련관

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위:원)

구분

프로그램명

대상

기준

이용료

조례영역

구 분

조 례

상한가

비 고

목적사업

미래산업캠프

청소년

1회

30,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

시설대관

세미나실 숙박

청소년

성인

1인

10,000

기타

실비

인근유사시설비교

 

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