서울시립 청소년수련관 2018년도 1차 세입·세출 추경예산 고시

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조 및 사회복지법인 재무․회계규칙 제10조의 규정에 따라 서울특별시립청소년수련관 2018년도 1차 추경예산 및 사용료를 다음과 같이 고시합니다.

2018년 12월 05일

 

강북청소년수련관장

제1조(예산의 규모)

서울특별시립강북청소년수련관의 2018년도 제1차 추가경정세입·세출예산은 4,781,000천원

으로 하며, 일반회계로 한다.

 

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 사업수입 2,418,150천원 ② 사업외수입 806,460천원

③ 보조금 1,556,390천원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 인건비 912,464천원 ② 물건비 690,688천원

③ 경상이전 189,674천원 ④ 자본지출 202,838천원

⑤ 사업비 2,207,052천원 ⑥ 사업외지출 535,600천원

⑦ 예비비및기타 42,684원

 

제3조(추경예산의 필요성)

① 사업수입 46,664천원 증액 ② 사업외수입 19,388천원 증액

③ 보조금 93,948천원 증액

④ 사업계획의 변경(7개분야 22개사업 88개프로그램 → 7개분야 22개사업 100개프로그램)

 

제4조(추경예산 주요부분)

① 세입부분 (단위: 천원)

구 분

세 입

사업수입

사업외수입

보조금

기 정 예 산

4,621,000

(100%)

2,371,486

(51.3%)

787,072

(17%)

1,462,442

(31.7%)

추 경 예 산

4,781,000

(100%)

2,418,150

(50.6%)

806,460

(16.8%)

1,556,390

(32.6%)

증 감

160,000

46,664

19,388

93,948

② 세출부분 (단위: 천원)

구분

세 출

인건비

물건비

경상이전

자본지출

사업비

사업외

지출

예비비 및 기타

기정예산

4,621,000

(100%)

954,471

(20.7%)

651,413

(14.1%)

196,889

(4.3%)

219,923

(4.7%)

2,207,052

(46.2%)

535,600

(11.2%)

42,684

(0.9%)

추경예산

4,781,000

(100%)

912,464

(19.1%)

690,688

(14.4%)

189,674

(4%)

202,838

(4.2%)

2,207,052

(46.2%)

535,600

(11.2%)

42,684

(0.9%)

증감

160,000

△42,007

39,275

△7,215

△17,085

163,083

28,000

△4,051

 

제5조 사업계획

분 야

사업수

프로그램

계획(명)

소요예산(천원)

수 입

지 출

기정

7

22

88

594,747

2,371,486

2,043,969

추경

7

22

100

767,014

2,418,150

2,207,052

시 설 사 용

1

3

19,870

113,978

 

교육문화사업

2

5

64,448

801,552

520,280

생활체육사업

5

16

295,644

949,780

364,024

목 적 사 업

4

34

258,709

382,074

304,394

상 담 사 업

1

3

731

3,000

3,000

기 타 사 업

1

2

28,660

167,766

129,964

특별지원사업

8

37

98,952

-

885,390

 

제6조(추경방법)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

 

제7조(예산전용)

세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 ․ 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

2018년도 1차 추가경정 시설이용료

 

 

 

 

 

 

 

 

시립강북청소년수련관

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위:원)

구분

프로그램명

대상

기준

이용료

조례영역

구 분

조 례

상한가

비 고

목적사업

꿈길캠프

(1박 2일형)

청소년

1회

(1박2일)

25,000

청소년사업

실비

인근수련관비교

모의직업체험

청소년

1회

10,000~

50,000

청소년사업

실비

인근수련관비교

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