서울특별시립 청소년수련관 2017년도 1차 세입·세출 추경예산 고시

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조 및 사회복지법인 재무․회계규칙 제10조의 규정에 따라 서울특별시립청소년수련관 2017년도 1차 추경예산 및 사용료를 다음과 같이 고시합니다.

2017년 9월 13일

 

강북청소년수련관장

추 가 경 정 예 산 총 칙

제1조(예산의 규모)

서울특별시립강북청소년수련관의 2017년도 제1차 추가경정세입·세출예산은 4,826,000천원

으로 하며, 일반회계로 한다.

 

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 사업수입 2,540,457천원 ② 사업외수입 697,947천원

③ 보조금 1,587,596천원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 인건비 847,070천원 ② 물건비 730,884천원

③ 경상이전 177,019천원 ④ 자본지출 420,347천원

⑤ 사업비 2,154,109천원 ⑥ 사업외지출 438,000천원

⑦ 예비비및기타 58,571원

 

제3조(추경예산의 필요성)

① 사업수입 44,487천원 증액 ② 사업외수입 842천원 증액

③ 보조금 38,671천원 증액

④ 사업계획의 변경(7개분야 22개사업 83개프로그램 → 7개분야 22개사업 90개프로그램)

 

제4조(추경예산 주요부분)

① 세입부분 (단위: 천원)

구 분

세 입

사업수입

사업외수입

보조금

기 정 예 산

4,742,000

(100%)

2,495,970

(52.6%)

697,105

(14.7%)

1,548,925

(32.7%)

추 경 예 산

4,826,000

(100%)

2,540,457

(52.6%)

697,947

(14.5%)

1,587,596

(32.9%)

증 감

84,000

44,487

842

38,671

② 세출부분 (단위: 천원)

구분

세 출

인건비

물건비

경상이전

자본지출

사업비

사업외

지출

예비비 및 기타

기정예산

4,742,000

(100%)

863,860

(18.2%)

724,822

(15.3%)

184,410

(3.9%)

407,461

(8.6%)

2,064,876

(43.5%)

438,000

(9.2%)

58,571

(1.2%)

추경예산

4,826,000

(100%)

847,070

(17.6%)

730,884

(15.1%)

177,019

(3.7%)

420,347

(8.7%)

2,154,109

(44.6%)

438,000

(9.1%)

58,571

(1.2%)

증감

84,000

△16,790

6,062

△7,391

12,886

89,233

-

-

 

제5조 사업계획

분 야

사업수

프로그램

계획(명)

소요예산(천원)

수 입

지 출

기정

7

22

83

667,565

2,495,970

2,064,876

추경

7

22

90

684,022

2,540,457

2,154,109

시 설 사 용

1

3

22,680

119,272

 

교육문화사업

2

5

63,632

795,252

523,534

생활체육사업

5

17

377,103

1,058,143

406,436

목 적 사 업

4

38

82,401

390,748

341,317

상 담 사 업

1

3

700

5,200

5,200

기 타 사 업

1

2

45,260

171,842

113,026

특별지원사업

8

22

92,246

-

764,596

 

제6조(추경방법)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

 

제7조(예산전용)

세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 ․ 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

2017년도 1차 추가경정 시설이용료

 

 

 

 

 

 

 

 

시립강북청소년수련관

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위:원)

구분

프로그램명

대상

기준

이용료

조례영역

구 분

조 례

상한가

비 고

교육

문화

사업

재미있는 도자기공예

유아~초등

1개월

(주1회)

35,000

예체능

35,000~

39,000

 

스크래치코딩

유아~초등

1개월

(주1회)

40,000

취미, 교양

40,000

 

네이처드림센터

청소년

1박2일

45,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

청소년

2박3일

75,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

난나 글로벌 서포터즈

청소년

1회

1,050,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

마을 속 난나

1형

청소년

1회

500

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

마을 속 난나

2형

청소년

1회

4,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

마을 속 난나

3형

청소년

1회

35,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

네이처드림센터

청소년

1박2일

45,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

청소년

2박3일

75,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

청소년재난프레퍼

청소년

1회

무료

청소년사업

-

-

채움빌연수교류

사업

청소년

1박2일

45,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

청소년

2박3일

75,000

청소년사업

실비

인근청소년시설비교

꿈길캠프

청소년

1회

(1박2일)

30,000

청소년사업

실비

인근수련관비교

1회

(당일형)

20,000

청소년사업

실비

인근수련관비교

 

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