시립 청소년센터 2019년도 1차 세입·세출 추경예산 고시

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조 및 사회복지법인 재무회계규칙 제10조의 규정에 따라 서울특별시립청소년수련관 2019년도 1차 추경예산 및 사용료를 다음과 같이 고시합니다.

20191112

 

강북청소년센터 관장

추 가 경 정 예 산 총 칙

 

1(예산의 규모)

시립강북청소년센터 2019년도 제1차 추가경정세입·세출예산은 5,819,000천원 으로 하며,

일반회계로 한다.

 

2(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

사업수입 2,518,464천원 사업외수입 866,973천원

보조금 2,433,563천원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

인건비 1,026,646천원 물건비 690,577천원

경상이전 238,906천원 자본지출 834,016천원

사업비 2,390,665천원 사업외지출 576,000천원

예비비및기타 62,190

 

3(추경예산의 필요성)

사업수입 85,869천원 감소 사업외수입 156,806천원 증액

보조금 269,063천원 증액

사업계획의 변경(7개분야 23개사업 92개프로그램 7개분야 23개사업 103개프로그램)

 

4(추경예산 주요부분)

세입부분 (단위: 천원)

구 분

세 입

사업수입

사업외수입

보조금

기 정 예 산

5,479,000

(100%)

2,604,333

(49.9%)

710,167

(16.8%)

2,164,500

(33,3%)

추 경 예 산

5,819,000

(100%)

2,518,464

(43.3%)

866,973

(14.9%)

2,433,563

(41.8%)

증 감

340,000

85,869

156,806

269,063

세출부분 (단위: 천원)

구분

세 출

인건비

물건비

경상이전

자본지출

사업비

사업외

지출

예비비 및 기타

기정예산

5,479,000

(100%)

1,074,218

(19.5%)

716,597

(13.7%)

219,032

(3.9%)

701,304

(4.9%)

2,259,849

(45.5%)

450,000

(11.6%)

58,000

(0.9%)

추경예산

5,819,000

(100%)

1,026,646

(17.6%)

690,577

(11.9%)

238,906

(4.1%)

834,016

(14.3%)

2,390,665

(41.1%)

576,000

(9.9%)

62,190

(1.1%)

증감

340,000

47,572

26,020

19,874

132,712

130,816

126,000

4,190

5조 사업계획

분 야

사업수

프로그램

계획()

소요예산(천원)

수 입

지 출

기정

7

23

92

699,505

2,604,333

2,259,849

추경

7

23

103

677,473

2,518,464

2,390,665

시 설 사 용

1

3

30,380

247,374

 

교육문화사업

2

5

61,324

684,024

389,301

생활체육사업

6

17

309,104

1,078,903

456,619

목 적 사 업

4

31

167,930

330,380

283,388

상 담 사 업

1

1

125

1,100

1,100

기 타 사 업

1

4

30,426

176,683

141,694

특별지원사업

8

42

78,184

 

1,118,563

 

6(추경방법)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

 

7(예산전용)

세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. , 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.


2019년도 1차 추가경정 시설이용료 승인요청서

 

 

 

 

 

 

 

 

시립강북청소년센터

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위:)

구분

프로그램명

대상

기준

이용료

조례영역

구 분

조 례

상한가

비 고

블럭과학

유아~초등

1개월

(1)

30,000

예체능

35,000

 

드론교실

초등

1개월

(2)

45,000

45,000

 

점프셈

유아~초등

1개월

(2)

35,000

45,000

 

독서토론논술

초등

1개월

(1)

30,000

35,000

 

천재해법영어

유아~초등

1개월

(2)

45,000

외국어

45,000

 

종이접기

유아~초등

1개월

(1)

35,000

예체능

35,000

 

축구교실

초등1~2학년

1개월/2

42,000

체육시설이용수업

37,000

1시간 30분 수업

주니어ACE

(여름방학)

청소년

1개월/

5

390,000

예체능

실비

그룹활동

(15시간20일운영)

단일사업

주니어ACE

(겨울방학)

청소년

1개월/

5

460,000

실비

모의직업체험

청소년

1

7,000

청소년사업

실비

인근시설비교

청소년

1

15,000

청소년사업

실비

인근시설비교

진로서치캠프

청소년

1

10,000

청소년사업

실비

인근시설비교

JOB()클래스

청소년

1

100,000

청소년사업

실비

인근시설비교

진로교육

청소년

1

100,000

청소년사업

실비

인근시설비교

꿈길캠프

청소년

1

15,000

청소년사업

실비

 

기타사업

구내식당운영

성인

1

4,000

-

실비

단일사업

구내식당운영

성인

30,000~

80,000

-

실비

단일사업

식대

,,,

성인

1

3,000~

7,000

-

실비

인근시설비교



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